POA 2014

La Entidad Ejecutora  de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA) fue creada el 10 de junio de 2009 EMAGUA mediante Decreto Supremo Nro. 163, como parte del proceso de reinstitucionalización del sector en el marco de la transición de un modelo de desarrollo basado en el mercado, al actual sustentado en la sociedad y el Vivir Bien.

Esta joven institución atravesó diversas etapas con resultados diferentes en cuanto al cumplimiento de su misión, y a partir de la gestión 2012 muestra un punto de inflexión que marca una tendencia positiva en la ejecución de la cartera de proyectos priorizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

El comportamiento de la inversión refleja una primera etapa que abarca los años 2010-2011 con ejecuciones de Bs. 9,4 millones y Bs. 5,5 millones respectivamente y una segunda etapa que muestra un crecimiento superior al 700% respecto al promedio de la inversión ejecutada en los primeros años. La inversión de la gestión 2012 alcanzó un monto  de Bs. 65 millones, fue superada el mes de junio del presente año y al mes de agosto de 2013 se alcanzaron Bs. 95,6 millones.

Los sectores en los que interviene EMAGUA en el marco de sus competencias son: Saneamiento Básico, Riego y Medio Ambiente, y durante la gestión 2013 se presupuestaron el 70% de los recursos para el primer sector, 14% para el segundo y 16% para el sector medio ambiente.

La evolución de la tendencia en estos últimos años refleja un crecimiento exponencial, que ha servido como base para plantear las nuevas metas establecidas en el  Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2014, mismas que plantean un mayor desafío en cuanto a la programación de la inversión que alcanza el monto de Bs. 295 millones, con una relación de gasto - inversión de 7%, similar a la definida para la gestión 2013.

Modelo de Gestión Integrado Institucional y su Relación Con El Poa

La operativización propuesta de corto plazo plantea simplificar cosas y desprender los procesos directamente de las dimensiones del modelo de gestión estratégica integrada, se ha realizado un mapeo de procesos y procedimientos de modo participativo que orientará la formulación de descriptivos de procesos críticos en plataforma BPMN.

Este enfoque facilita la ejecución (operativización del PEI) al definir para cada nivel del plan su estrategia y su táctica. Por tanto cambia un poco el concepto tradicional de que lo estratégico se encuentra arriba del plan y lo táctico en la base. En contrario, cada nivel debe contar con un “para qué” (el objetivo) y un “cómo” (sus indicadores). Además de una justificación y supuestos que clarifiquen cómo se alcanzan los resultados.

                                                  

El modelo de gestión referido es el resultado de una reflexión interna de EMAGUA recogiendo la experiencia de gestión de programas y proyectos para orientarlos a la sostenibilidad. En efecto, las cuatro dimensiones que contiene permiten a la entidad disponer de una carta de navegación contemporánea, asegurar una adecuada capacidad de ejecución del plan, influir en el entorno relevante a nivel social, político, institucional y económico y finalmente gestionar los recursos en consonancia con valores y principios de servicio público.

Para la formulación del POA 2014, en cumplimiento a las normas vigentes y directrices de los órganos rectores, se ha trabajado con el Modelo de Gestión Integrado que permitió el ajuste y adecuación del Plan Estratégico Institucional y a su vez las líneas orientadoras de la Programación Operativa Anual.

El Programa Operativo Anual para la gestión 2014, cuenta con cuatro Objetivos Estratégicos definidos en el marco del Modelo de Gestión Estratégica Integrada definido en el Plan Estratégico Institucional y sus cuatro dimensiones.

Objetivo Estratégico 1

Implantar y desarrollar un sistema de gestión por resultados que asegure impactos positivos en la ejecución de programas y proyectos de inversión pública de manera sostenible.

Objetivo Estratégico 2

Coordinar con actores del gobierno y organizaciones sociales en el ámbito nacional, subnacional, cooperación internacional y otros, para el desarrollo de programas y proyectos de inversión pública en los sectores de saneamiento básico, recursos hídricos, riego, medio ambiente y cambio climático, asegurando consensos y financiamientos necesarios para su sostenibilidad.

Objetivo Estratégico 3

Desarrollar y fortalecer una cultura organizacional con responsabilidad social, transparencia y compromiso para motivar al talento humano en el cumplimiento        de la misión institucional con profesionalismo, sensibilidad, honestidad y responsabilidad.

Objetivo Estratégico 4

Promover innovaciones tecnológicas y de gestión en el manejo de programas y proyectos en el ámbito nacional que incrementen la satisfacción de las         poblaciones meta y la sostenibilidad de las inversiones.

Objetivos Gestión  2014

Sobre la base de los Objetivos Estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Institucional de EMAGUA se han definido los siguientes Objetivos de Gestión para el año 2014:

  • Garantizar la capacidad institucional utilizando eficaz y eficientemente los recursos disponibles actualmente, para ejecutar programas y  proyectos de inversión y estudios de preinversión a nivel EI/TESA oportunamente.

  • Mantener y aumentar la base de apoyo político e institucional  a partir de los niveles de confianza y credibilidad alcanzados con el nivel subnacional y consolidar el apoyo social a través del DESCOM, ATI en la ejecución de los programas y proyectos.

  • Transparentar la Gestión Institucional velando por sus principios y valores focalizando esfuerzos en la equidad.

  • Incorporar innovaciones tecnológicas en la ejecución de proyectos, criterios GIRH y nuevas herramientas de gestión.

Indicadores

En la formulación del POA se han definido como indicadores de efecto los siguientes:

  • Estudios de preinversión en aguas potable, y alcantarillado, riego y forestales completados y evaluados/Estudios Programados
  • Conexiones de agua ejecutados/ conexiones Programados
  • Conexiones de alcantarillado ejecutados/ conexiones Programados
  • Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ejecutadas
  • Hectáreas de riego incrementadas/Has riego programados
  • Hectáreas forestadas incrementadas/has. Programados
  • Informes elaborados / Informes programados
  • Número de convenios revisados /  Número de convenios remitidos por la Dirección Ejecutiva. Implementación de al menos 2 instrumentos metodológicos y/o normativos
  • Informes emitidos/Informes Programados

Metas

Se han contemplado como metas de gestión 2014 las siguientes:

  • Conexiones de agua 23.183
  • Conexiones de alcantarillado 15.751
  • Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales11
  • Hectáreas de riego incrementadas 1.870,66
  • Hectáreas forestadas incrementadas 960
  • Gestionados al menos 3 convenios nuevos
  • Al menos 1 instrumento metodológico y/o normativo en aplicación

Objetivos Específicos

Para alcanzar los Objetivos de Gestión Programados en el POA 2014 se han definido los siguientes Objetivos Específicos:

  • Incrementar la cobertura de servicios de agua potable, saneamiento y riego beneficiando al medio ambiente.
  • Reducir costos y tiempos de ejecución en la implementación de proyectos
  • Gestionar nuevos convenios para una mayor ejecución
  • Mejorar la capacidad de generación de información oportuna
  • Consolidar la imagen institucional e influencia de EMAGUA en el entorno
  • Mejorar el clima ético y laboral para contribuir al logro de resultados de alta calidad basados en un fuerte compromiso con la misión de la entidad.

Presupuesto Consolidado

El presupuesto total del Plan Operativo Anual 2014, asciende a un importe de Bs. 317.943.552,95 (Trescientos diecisiete millones novecientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y dos 95/100 bolivianos), incluye actividades dentro de la administración central, fortalecimiento institucional, proyectos de inversión y pre inversión, como se verifica en los gráficos siguientes:

COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EN BS.

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

22.133.506,00

ADMINISTRACION CENTRAL (00-0000-00)

     22.133.506,00

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

295.810.046,95

PROGRAMA DE CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE-FONABOSQUE (10-0000-00)

14.980.667,30

PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ÁREAS PERIURBANAS - PASAP (11-0000-00)

21.729.670,93

PROGRAMA DE AGUA Y RIEGO PARA BOLIVIA - PROAR  (12-0000-00)

175.097.045,52

PROGRAMA SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS COMUNIDADES RURALES DE BOLIVIA - SAS PC (13-0000-00)

74.708.215,03

PROGRAMA DE APOYO AL RIEGO COMUNITARIO – PARC (14-0000-00)

1.522.238,29

PROGRAMA BAÑOS ECOLÓGICOS (16-0000-00)

6.477.753,69

PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERI - URBANO Y OTRAS LOCALIDADES (PREINVERSIÓN) (17-0000-00)

93.600,00

PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE DEFENSIVOS, MICRORIEGOS Y ATAJADOS PAQUETE "A" CONAMAQ. (18-0000-00)

1.089.336,20

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS PARA LA COSECHA DE AGUA DE LLUVIAS EN EL SUYU JACHA CARANGAS (19-0000-00

111.520,00

TOTAL

   317.943.552,95

Detalle de Presupuesto por Sector:

El presupuesto de inversión desglosado por sector económico tiene la siguiente composición:

SECTOR ECONÓMICO

MONTO
(Bs.)

SANEAMIENTO BÁSICO

14.980.667,30

RIEGO

116.884.139,18

MEDIO AMBIENTE

163.945.240,47

TOTAL GENERAL

295.810.046,95

 

                                                            

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