| Nombre del Documento - Gestión 2019 | Descargas |
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EMAGUA/INF/UAI/019/2019 (C1) relativo a la “Auditoría Especial al Cierre de Nueve (9) Proyectos de Inversión que durante la gestión 2016, fueron cerrados por EMAGUA, en cumplimiento al Manual de Proceso y Procedimientos de Cierre de Proyectos”. |
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EMAGUA/INF/UAI/018/2019: relativo al “Seguimiento al Informe N°DGE-UAI-0022-INF/2018 sobre la revisión del cumplimiento al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR), de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, correspondiente a la gestión 2017 y primer semestre de la gestión 2018. |
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EMAGUA/INF/UAI/017/2019: relativo a la “Revisión del Cumplimiento al “Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR)” de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, correspondiente al segundo semestre de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019”. |
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EMAGUA/INF/UAI/016/2019: correspondiente a la “Auditoría Operacional sobre la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones en la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, y los instrumentos de control interno incorporado a éste sistema, respecto al Subsistema de Formulación del Plan Operativo Anual, correspondiente a la gestión 2019 y al Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual, correspondiente a la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019”. |
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EMAGUA/INF/UAI/015/2019: correspondiente al “Informe Semestral de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de EMAGUA”, correspondiente al periodo del 2 de enero al 30 de junio de 2019.
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EMAGUA/INF/UAI/014/2019: correspondiente al “Primer Seguimiento al Informe N° 005/2015, relativo a la Auditoria Operativa a la Gerencia de Administración y Finanzas – Unidad de Licitaciones y Contrataciones”.
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EMAGUA/INF/UAI/013/2019: correspondiente al “Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Establecidas en el Informe UAI-N° 005/2016 emergente de la Auditoria del Desempeño Ambiental de los Proyectos de alcantarillado Sanitario de EMAGUA”.
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EMAGUA/INF/UAI/012/2019: correspondiente al “Primer Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones Establecidas en el Informe UAI-N° 003/2015 emergente de la Auditoria Especial a Pasajes y Viáticos”.
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EMAGUA/INF/UAI/011/2019: correspondiente al “Primer Seguimiento al Informe UAI-N° 002/2016, relativo a la Auditoria Operativa a la Unidad Departamental La Paz”.
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EMAGUA/INF/UAI/010/2019: correspondiente al “Primer Seguimiento a la Implantación de las Recomendaciones Establecidas en el Informe UAI-N° 003/2014 emergente de la Auditoría Especial al Sistema Nacional de Inversión Pública”.
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EMAGUA/INF/UAI/009/2019: correspondiente al “Segundo Seguimiento a la Implantación de la Recomendación Establecida en el Informe UAI-N° 003/2016 emergente de la Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones de EMAGUA”.
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EMAGUA/INF/UAI/008/2019: correspondiente al “Informe de Control Interno emergente del Examen Confiabilidad de los Registros, Estados Financieros, Estados de Ejecución Presupuestaria de Gastos, Recursos y Estados Complementarios de la Entidad Ejecutora de medio Ambiente y Agua (EMAGUA) al 31 de diciembre de 2018”.
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EMAGUA/INF/UAI/007/2019: correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-008, emergente de la “Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales de Cada Servidor Público, Gestión 2017 y Primer Trimestre 2018”.
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EMAGUA/INF/UAI/006/2019: correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno EMAGUA/INF/UAI/2018-003, emergente del “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua al 31 de diciembre de 2017”.
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EMAGUA/INF/UAI/005/2019: correspondiente al Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe UAI-N° 001/2017, emergente de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiento y Agua, al 31 de diciembre de 2016”.
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EMAGUA/INF/UAI/004/2019: correspondiente al “Informe del Auditor Interno” de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), al 31 de diciembre de 2018.
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INFORME N° EMAGUA/INF/UAI/003/2019: Informe Anual de Actividades del POA de la Gestión 2018 del 02 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 de la Unidad de Auditoría Interna de EMAGUA |
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| Nombre del Documento - Gestión 2018 | Descargas |
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INFORME Informe de Auditoria N° DGE-UAI-0024-INF/2018: Informe de Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Evaluación Técnica, Económica, Social y Ambiental, realizado por la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, relativo a Proyectos de Pre inversión del Programa PROAR y Proyectos de Inversión del Programa PROASRED, correspondiente a la gestión 2017 |
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INFORME DE AUDITORIA N° DGE-UAI-0023-INF/2018: Informe de Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Proceso de Ejecución de Proyectos, realizado por la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua, relativo a Proyectos de Inversión Pública concluidos con Acta de Entrega Definitiva, correspondiente a la gestión 2017 |
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INFORME DE REVISIÓN DEL PCO-DJBR DGE-UAI-022-INF/2018: Informe sobre la revisión del Cumplimiento al Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), correspondiente a la Gestión 2017 y Primer Semestre de la Gestión 2018 |
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INFORME DE SEGUIMIENTO DGE-UAI-0021-INF/2018: Seguimiento a la implantación cumplimiento de las recomendaciones establecidas en el Informe INF.REL N° 004/2017 de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA). |
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Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-007 correspondiente al “Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe UAI N° 006/2014, emergente de la Auditoria SAYCO al Sistema de Tesorería”. |
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Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-006 correspondiente al “Segundo Seguimiento al Informe de Control Interno UAI N° 004/2013, emergente de la Auditoría Especial a los Procesos de Contratación y Cumplimiento de Contrato de Equipos de Computación - Modalidad ANPE, cuyo Primer Seguimiento fue reportado en el Informe UAI Nº S 003/2016” |
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| Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-001, correspondiente al “Informe Anual de Actividades gestión 2017 UAI”. |
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| Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-002, Opinión del Auditor del “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017 de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA”. |
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Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-003 correspondiente al “Informe de Control Interno emergente del Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA - Gestión 2017” |
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Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-004 correspondiente al Primer Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno UAI N° 001/2017, emergente de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua – EMAGUA, al 31 de diciembre de 2016”. |
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Informe EMAGUA/INF/UAI/2018-005 correspondiente al Segundo Seguimiento a las recomendaciones del Informe de Control Interno UAI N° 001/2016, emergente de la “Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua – EMAGUA, al 31 de diciembre de 2015. |
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Nombre del Documento |
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Resumen Ejecutivo: Planificación Estratégica 2019 - 2021 y Programa Operativo Anual (Poa) 2019, de la Unidad de Auditoría Interna de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA). |
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Resumen Ejecutivo: Informe Sobre La Revisión de Cumplimiento al Procedimiento de Control de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), Correspondientes a la Gestión 2017 y Primer Semestre de la Gestión 2018”. |
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Resumen Ejecutivo: Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Contenidas en el Informe UNF. REL N° 004/2017 Informe de Control Interno, Emergente del Relevamiento De Información Específica sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016-2020 de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA)”. |
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Resumen Ejecutivo: Informe UAI-N° S-006/2017 correspondiente “Primer Seguimiento a la recomendación del Informe N° UAI-N° 004/2016 emergente de la Auditoria SAYCO al Sistema de Presupuesto de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua – EMAGUA”.. |
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Resumen Ejecutivo: Informe UAI-N° S-007/2017 correspondiente “Segundo Seguimiento a la recomendación del Informe N° UAI-N° 003/2013 emergente de la Auditoria SAYCO al Sistema de Contabilidad Integrada, cuyo primer seguimiento fue reportado en el Informe UAI-Nº S-003/2014”. |
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Resumen Ejecutivo: Informe UAI-N° S-008/2017 correspondiente “Primer Seguimiento al cumplimiento de las Recomendaciones del Informe UAI-Nº 003/2016, emergente de la Auditoria SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua – EMAGUA”. |
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Resumen Ejecutivo: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018 - 2020 Y PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) 2018, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA (UAI) DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA (EMAGUA). |
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Resumen Ejecutivo: Relevamiento de Información Específico Sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público |
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Resumen Ejecutivo: Relevamiento de Información Específica sobre la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (EMAGUA), en el marco de lo establecido en la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) y disposiciones reglamentarias |
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Resumen Ejecutivo Informe de Actividades 31 de Diciembre de 2012 |
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Resumen Ejecutivo Informe de Actividades 30 de Junio de 2013 |
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Resumen Ejecutivo POA - PEI 2014 - 2016 |
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Resumen Ejecutivo SAYCO - SABS |
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Resumen Ejecutivo SAYCO - SOA |
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Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2011 |
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Resumen Ejecutivo Confiabilidad 2012 |
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Resumen Ejecutivo PEI - POA 2013 |
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Resumen Ejecutivo Reprogramación POA 2012 |
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Resumen Ejecutivo SAYCO SP |
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Resumen Ejecutivo Seguimiento Adquisiciones de Bienes de Uso |
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Resumen Ejecutivo Seguimiento Sistema de Programación de Operaciones |
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Resumen Ejecutivo Seguimiento Confiabilidad 2010 |
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| Resumen Ejecutivo SAYCO-SCI |
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| RESUMEN EJECUTIVO-SEG SAYCO SP |
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RESUMEN EJECUTIVO S-001 |
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| RESUMEN EJECUTIVO S-002 |
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RESUMEN EJECUTIVO INF. ACTIV. 31 12 2013 |
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RESUMEN EJECUTIVO CONFIABILIDAD 2013 |
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| RESUMEN EJECUTIVO AUDIT ESP EQUIP COMPUTACION |
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| RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA OPERATIVA A GERENCIA TECNICA |
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| RESUMEN EJECUTIVO INF. ACTIV. 30 06 2014 |
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| PLANIFIACIÓN ESTRATÉGICA 2015 - 2016, PROGRAMA OPERATIVO ANUALGESTIÓN 2015 |
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| RESUMEN EJECUTIVO SAYCO |
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| RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL ROBLEDAL |
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| RESUMEN EJECUTIVO AUDITORIA ESPECIAL SNIP |
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| RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AUDITORIA SAYCO-SABS |
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| RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AUDITORIA SAYCO-SOA |
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| RESUMEN EJECUTIVO SEGUIMIENTO AUDITORIA SAYCO-SCI |
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| INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UAI - GESTION 2014 |
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| AUDITORIA ESPECIAL AL MANEJO DE BIENES MUEBLES |
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| INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UAI DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 |
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| RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORÍA ESPECIAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO DURANTE LAS GESTIONES 2009 Y 2010 |
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| RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORIA AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE EMAGUA – GESTIÓN 2010 |
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| RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS – GESTIÓN 2013 |
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| RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS – GESTIÓN 2014 |
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| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2016 |
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| AUDITORIA ESPECIAL A PASAJES Y VIATICOS |
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| AUDITORIA OPERATIVA A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES |
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| INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
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| INFORME UAI-Nº S-001/2016 – SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº 001/2015, EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE EMAGUA AL 31-12-2014 |
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| RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE EMAGUA AL 31-12-2015 |
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| RESUMEN EJECUTIVO - AUDITORÍA OPERATIVA A LA UNIDAD DEPARTAMENTAL LA PAZ |
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| RESUMEN EJECUTIVO - INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 |
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| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME UAI-Nº 002/2015, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES |
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| PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2017 |
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| AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES |
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| AUDITORIA SAYCO AL SISTEMA DE PRESUPUESTO |
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| AUDITORÍA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE EMAGUA |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-002/2013 EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-001/2015 EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-002/2014 EMERGENTE DE LA AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-001/2014 EMERGENTE DE LA AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
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| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME UAI-Nº 002/2014 – AUDITORÍA OPERATIVA A LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS |
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| SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN CONTENIDA EN EL INFORME UAI-Nº 004/2013, EMERGENTE DE LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN – MODALIDAD ANPE |
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| INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS ALCANZADOS RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-001/2012 EMERGENTE DEL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS GESTIÓN 2010 (INFORME IAI-002/2011) |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-001/2013 EMERGENTE DE LA AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (INFORME UAI-Nº 001/2012) |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-005/2016 EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (INFORME UAI-Nº 001/2014) |
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| SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº S-001/2016 EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (INFORME UAI-Nº 001/2015) |
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| PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME UAI-Nº 001/2016,EMERGENTE DE LA AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
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| AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE EMAGUA AL 31.12.2016 |
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| AUDITORÍA ESPECIAL AL CIERRE DE PROYECTOS DE LA GESTIÓN 2016 |
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| INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 |
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